Nota de Empenho: 57/2021
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2021
0000001
31/03/2021
17429,73
Total:
R$ 17.429,73
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2021
57
31/03/2021
0000001
17429,73
Total:
R$ 17.429,73
Código de verificação:
243885