Nota de Empenho Nº 00130/2021
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2021000000109/04/2021R$ 5.674,17
2021000000209/04/2021R$ 7.201,36
2021000000309/04/2021R$ 6.196,79
2021000000409/04/2021R$ 2.843,37
2021000000509/04/2021R$ 2.484,60
2021000000609/04/2021R$ 6.580,28
2021000000713/04/2021R$ 1.101,65
2021000000814/04/2021R$ 1.426,91
2021000000919/05/2021R$ 5.508,26
2021000001019/05/2021R$ 3.980,34
2021000001119/05/2021R$ 4.938,84
2021000001224/05/2021R$ 8.688,86
2021000001301/07/2021R$ 6.378,44
2021000001401/07/2021R$ 6.249,13
2021000001505/08/2021R$ 7.340,27
2021000001605/08/2021R$ 7.298,44
2021000001705/08/2021R$ 6.474,79
2021000001805/08/2021R$ 4.632,80
2021000001905/08/2021R$ 6.484,97
2021000002005/08/2021R$ 6.585,12
2021000002105/08/2021R$ 1.284,10
  Total:R$ 109.353,49
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202113004/05/20210000001R$ 5.674,17
202113004/05/20210000002R$ 7.201,36
202113004/05/20210000003R$ 6.196,79
202113004/05/20210000004R$ 2.843,37
202113004/05/20210000005R$ 2.484,60
202113004/05/20210000006R$ 6.580,28
202113004/05/20210000007R$ 1.101,65
202113004/05/20210000008R$ 1.426,91
202113001/06/20210000009R$ 5.508,26
202113001/06/20210000010R$ 3.980,34
202113001/06/20210000011R$ 4.938,84
202113001/06/20210000012R$ 8.688,86
202113002/08/20210000013R$ 6.378,44
202113002/08/20210000014R$ 6.249,13
202113030/08/20210000015R$ 7.340,27
202113030/08/20210000016R$ 7.298,44
202113030/08/20210000017R$ 6.474,79
202113030/08/20210000018R$ 4.632,80
202113030/08/20210000019R$ 6.484,97
202113030/08/20210000020R$ 6.585,12
202113030/08/20210000021R$ 1.284,10
   Total:R$ 109.353,49
Código de verificação: 702595