Nota de Empenho: 0887/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
07/08/2024
R$ 274,70
Total:
R$ 274,70
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
887
07/08/2024
0000001
R$ 274,70
Total:
R$ 274,70
Código de verificação:
305662