Nota de Empenho: 0875/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS PARA PINTAR ESCOLAS DO MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
26/07/2024
R$ 1.434,63
Total:
R$ 1.434,63
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
875
16/08/2024
0000001
R$ 1.434,63
Total:
R$ 1.434,63
Código de verificação:
376889