Nota de Empenho: 0865/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE IMOVEIS, PARA REPAROS EM ESCOLA DO MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
24/07/2024
R$ 515,00
Total:
R$ 515,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
865
24/07/2024
0000001
R$ 515,00
Total:
R$ 515,00
Código de verificação:
546837