Nota de Empenho: 0094/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
31/07/2024
R$ 1.951,58
Total:
R$ 1.951,58
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
94
31/07/2024
0000001
R$ 1.951,58
Total:
R$ 1.951,58
Código de verificação:
775077