Nota de Empenho: 0320/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO TINTAS : (1 ) UMA TINTA ACR. DIATEX E ( 2 ) DUAS TINTAS ACR DELANIL PARA MANUTENCAO DOS PSF DE PALMEIRINA
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
25/07/2024
R$ 467,90
Total:
R$ 467,90
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
320
26/07/2024
0000001
R$ 467,90
Total:
R$ 467,90
Código de verificação:
592966