Nota de Empenho: 0319/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO TRES (3) DE TINTAS CORAL 3,2L PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL DE PALMEIRINA
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
25/07/2024
R$ 831,33
Total:
R$ 831,33
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
319
26/07/2024
0000001
R$ 831,33
Total:
R$ 831,33
Código de verificação:
288590