Nota de Empenho: 0308/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A LIBERACAO DE DIARIAS PARA ESTE SERVIDOR DE CARGO: TEC. ENFERMAGEM EXERCICIO 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
12/07/2024
R$ 70,00
2024
0000002
13/07/2024
R$ 50,00
2024
0000003
19/07/2024
R$ 70,00
2024
0000004
26/07/2024
R$ 70,00
2024
0000005
29/07/2024
R$ 90,00
Total:
R$ 350,00
Código de verificação:
592927