Nota de Empenho: 0664/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
15/05/2024
R$ 2.713,08
Total:
R$ 2.713,08
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
664
20/05/2024
0000001
R$ 2.713,08
Total:
R$ 2.713,08
Código de verificação:
705420