Nota de Empenho: 0657/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE 400 UNIDADES DE FLORES (ROSA NACIONAL) PARA DISTRIBUICAO AS MAES DO MUNICIPIO, EM COMEMORACAO DO DIA DAS MAES 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
14/05/2024
R$ 1.200,00
Total:
R$ 1.200,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
657
16/05/2024
0000001
R$ 1.200,00
Total:
R$ 1.200,00
Código de verificação:
450656