Nota de Empenho: 0656/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESCARTAVEIS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEC DE GOVERNO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
14/05/2024
R$ 925,05
Total:
R$ 925,05
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
656
14/05/2024
0000001
R$ 925,05
Total:
R$ 925,05
Código de verificação:
418689