Nota de Empenho: 0600/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PRODUCAO DE NOVA TRAVE PARA O CAMPO DE FUTEBOL COMUNITARIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
22/04/2024
R$ 607,38
Total:
R$ 607,38
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
600
22/04/2024
0000001
R$ 607,38
Total:
R$ 607,38
Código de verificação:
522864