Nota de Empenho: 0248/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE PANELAS(CUSCUZEIRA E PANELA DE PRESSAO), PARA PREPARO DAS REFEICOES NO HOSPITAL DO MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
31/05/2024
R$ 230,00
Total:
R$ 230,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
248
31/05/2024
0000001
R$ 230,00
Total:
R$ 230,00
Código de verificação:
378778