Nota de Empenho: 0235/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS PORTAS COMPLETAS, 90X210, COR: GELO, PARA O HOSPITAL DO MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
07/05/2024
R$ 718,00
Total:
R$ 718,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
235
08/05/2024
0000001
R$ 718,00
Total:
R$ 718,00
Código de verificação:
212823