Nota de Empenho: 0217/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS DA COR VERDE E VERMELHO PARA PINTURA DOS PONTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
24/04/2024
R$ 6.050,00
Total:
R$ 6.050,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
217
02/05/2024
0000001
R$ 6.050,00
Total:
R$ 6.050,00
Código de verificação:
233238