Nota de Empenho: 0194/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
01/04/2024
R$ 1.640,00
Total:
R$ 1.640,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
194
02/04/2024
0000001
R$ 1.640,00
Total:
R$ 1.640,00
Código de verificação:
812890