Nota de Empenho: 0465/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CONEXAO CUICA 16X22MM PARA MANUTENCAO DE VEICULO DA PREFEITURA PLACA: KYN 2H29.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
21/03/2024
R$ 46,00
Total:
R$ 46,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
465
22/03/2024
0000001
R$ 46,00
Total:
R$ 46,00
Código de verificação:
624688