Nota de Empenho: 0155/2024
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000128/02/2024R$ 40,00
2024000000201/05/2024R$ 60,00
2024000000311/05/2024R$ 60,00
2024000000416/05/2024R$ 40,00
2024000000522/05/2024R$ 40,00
2024000000605/06/2024R$ 60,00
2024000000706/06/2024R$ 60,00
2024000000811/06/2024R$ 60,00
2024000000913/06/2024R$ 40,00
  Total:R$ 460,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202415508/03/20240000001R$ 40,00
202415512/06/20240000002R$ 60,00
202415512/06/20240000003R$ 60,00
202415512/06/20240000004R$ 40,00
202415512/06/20240000005R$ 40,00
202415512/07/20240000006R$ 60,00
202415512/07/20240000007R$ 60,00
202415512/07/20240000008R$ 60,00
202415512/07/20240000009R$ 40,00
   Total:R$ 460,00
Código de verificação: 800195