Nota de Empenho: 0135/2024
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000401/02/2024R$ 40,00
2024000000501/02/2024R$ 40,00
2024000000103/02/2024R$ 40,00
2024000000211/02/2024R$ 60,00
2024000000315/02/2024R$ 60,00
2024000000605/03/2024R$ 60,00
2024000000705/05/2024R$ 60,00
2024000000815/05/2024R$ 60,00
  Total:R$ 420,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202413509/02/20240000001R$ 40,00
202413509/02/20240000002R$ 40,00
202413508/03/20240000003R$ 40,00
202413508/03/20240000004R$ 60,00
202413508/03/20240000005R$ 60,00
202413512/04/20240000006R$ 60,00
202413513/05/20240000007R$ 40,00
202413512/06/20240000008R$ 60,00
202413512/06/20240000009R$ 60,00
   Total:R$ 460,00
Código de verificação: 717877