Nota de Empenho: 0109/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS NOS PSFs DO MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
22/01/2024
R$ 2.593,50
Total:
R$ 2.593,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
109
22/01/2024
0000001
R$ 2.593,50
Total:
R$ 2.593,50
Código de verificação:
192865