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EMPENHOBENEFICIARIODATAVALOR
HISTÓRICO
09016201314000139 - CAMEL - CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA27/08/20246134,60 Liquidacao do empenho 901/2024 - Ordinario referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE PROJETORES LED PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE.
089627966490000131 - SM INDUSTRIA DE CAMISETAS EIRELI22/08/2024324,00 Liquidacao do empenho 896/2024 - Ordinario referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE BLUSAS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
009611642239000181 - ANA CRISTINA DE PONTES ME21/08/20241000,00 Liquidacao do empenho 96/2024 - Ordinario referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A 20 ( VINTE ) CAMISA DE FARDAMENTO PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08879121610000118 - DUARTE & SANTOS MAT. DE CONST. LTDA07/08/2024274,70 Liquidacao do empenho 887/2024 - Ordinario referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
03719235187000187 - ROCHA & ASSIS LTDA02/08/20241870,00 Liquidacao de empenho 371/2024 - Estimativo referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE GAS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13KG(GAS DE COZINHA), PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.
00519235187000187 - ROCHA & ASSIS LTDA02/08/2024330,00 Liquidacao de empenho 51/2024 - Estimativo referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISICAO DE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13KG (GAS DE COZINHA), PARA ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
08869121610000118 - DUARTE & SANTOS MAT. DE CONST. LTDA02/08/2024211,00 Liquidacao do empenho 886/2024 - Ordinario referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE PISO REVESTIMENTO 37,3X59,2 PARA UTILIZACAO NA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL.
087811642239000181 - ANA CRISTINA DE PONTES ME01/08/20241500,00 Liquidacao de empenho 878/2024 - Ordinario referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE BLUSAS PARA FARDAMENTO ESCOLAR.
00944057357000167 - HERONIDES FLORENCIO FRANCA31/07/20241951,58 Liquidacao do empenho 94/2024 - Ordinario referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA.
083210230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA29/07/2024102,95 Liquidacao de empenho 832/2024 - Ordinario referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE CERAMICA 68x68 IRIS MATE PARA PREFEITURA DE PALMEIRINA
08312380363000206 - MARIA JANEIDE DE SOUZA SILVA ME26/07/2024687,50 Liquidacao de empenho 831/2024 - Ordinario referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE MOTORBOMBA SUBMERSA 0,75CV 220V.
08754057357000167 - HERONIDES FLORENCIO FRANCA26/07/20241434,63 Liquidacao do empenho 875/2024 - Ordinario referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS PARA PINTAR ESCOLAS DO MUNICIPIO.
031910230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA25/07/2024831,33 Liquidacao de empenho 319/2024 - Ordinario referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO TRES (3) DE TINTAS CORAL 3,2L PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL DE PALMEIRINA
032010230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA25/07/2024467,90 Liquidacao de empenho 320/2024 - Ordinario referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO TINTAS : (1 ) UMA TINTA ACR. DIATEX E ( 2 ) DUAS TINTAS ACR DELANIL PARA MANUTENCAO DOS PSF DE PALMEIRINA
026444052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO24/07/20241073,37 Liquidacao de empenho 264/2024 - Estimativo referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PALMEIRINA/PE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 031/2023, PREGAO ELETRONICO Nº 009/2023, CONTRATO 004/2024.
026444052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO24/07/2024168,47 Liquidacao de empenho 264/2024 - Estimativo referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PALMEIRINA/PE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 031/2023, PREGAO ELETRONICO Nº 009/2023, CONTRATO 004/2024.
026444052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO24/07/2024204,09 Liquidacao de empenho 264/2024 - Estimativo referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PALMEIRINA/PE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 031/2023, PREGAO ELETRONICO Nº 009/2023, CONTRATO 004/2024.
08659121610000118 - DUARTE & SANTOS MAT. DE CONST. LTDA24/07/2024515,00 Liquidacao do empenho 865/2024 - Ordinario referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE IMOVEIS, PARA REPAROS EM ESCOLA DO MUNICIPIO.
026444052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO17/07/20241106,07 Liquidacao de empenho 264/2024 - Estimativo referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PALMEIRINA/PE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 031/2023, PREGAO ELETRONICO Nº 009/2023, CONTRATO 004/2024.
085210230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA15/07/2024289,90 Liquidacao do empenho 852/2024 - Ordinario referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS AMARELAS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
026444052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO10/07/20241106,07 Liquidacao de empenho 264/2024 - Estimativo referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PALMEIRINA/PE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 031/2023, PREGAO ELETRONICO Nº 009/2023, CONTRATO 004/2024.
084418060510000110 - A. TENORIO MACHADO- COMBUSTIVEIS03/07/20249258,83 Liquidacao do empenho 844/2024 - Ordinario referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PRECO 001/2022, PROCESSO LICITATORIO 11/2022, PREGAO 003/2022 DO MUNICIPIO DE PALMEIRINA/PE, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME ESPECIFICACOES NOS AUTOS DO PROCESSO.
084518060510000110 - A. TENORIO MACHADO- COMBUSTIVEIS03/07/20244061,00 Liquidacao do empenho 845/2024 - Ordinario referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PRECO 001/2022, PROCESSO LICITATORIO 11/2022, PREGAO 003/2022 DO MUNICIPIO DE PALMEIRINA/PE, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME ESPECIFICACOES NOS AUTOS DO PROCESSO.
026444052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO28/06/20241145,47 Liquidacao de empenho 264/2024 - Estimativo referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PALMEIRINA/PE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 031/2023, PREGAO ELETRONICO Nº 009/2023, CONTRATO 004/2024.
028337496602000272 - ARMANDO BELO DA SILVA NETO25/06/202456,11 Liquidacao do empenho 283/2024 - Global referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS : 1 ( UM ) REGULADOR DE ALTA PRESSAO , 1 ( UM ) MANGUEIRA PRETA E 2 ( DUAS ) ABRACADEIRAS PARA FOGAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
026444052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO22/06/20241213,50 Liquidacao de empenho 264/2024 - Estimativo referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PALMEIRINA/PE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 031/2023, PREGAO ELETRONICO Nº 009/2023, CONTRATO 004/2024.
009043448410000102 - MICAELLE AIANNE DE SALES E SILVA20/06/20243300,00 Liquidacao do empenho 90/2024 - Global referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE VIDRO TEMPERADO PARA IMPLEMENTACAO DA COZINHA COMUNITARIA.
01029235187000187 - ROCHA & ASSIS LTDA19/06/20241650,00 Liquidacao de empenho 102/2024 - Estimativo referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13KG(BOTIJAO DE GAS), PARA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DE PALMEIRINA.
00519235187000187 - ROCHA & ASSIS LTDA19/06/2024660,00 Liquidacao de empenho 51/2024 - Estimativo referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISICAO DE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13KG (GAS DE COZINHA), PARA ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
026444052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO14/06/20241112,77 Liquidacao de empenho 264/2024 - Estimativo referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PALMEIRINA/PE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 031/2023, PREGAO ELETRONICO Nº 009/2023, CONTRATO 004/2024.
014744052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO08/06/20241112,77 Liquidacao de empenho 147/2024 - Estimativo referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PALMEIRINA/PE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 031/2023, PREGAO ELETRONICO Nº 009/2023, CONTRATO 004/2024.
014614732396000176 - COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES RURAIS E AGROPECUARISTAS DO SITIO ESTIVA04/06/20244546,85 Liquidacao de empenho 146/2024 - Estimativo referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PALMEIRINA/PE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 031/2023, PREGAO ELETRONICO Nº 009/2023, CONTRATO 003/2024.
014744052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO03/06/20241106,07 Liquidacao de empenho 147/2024 - Estimativo referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PALMEIRINA/PE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 031/2023, PREGAO ELETRONICO Nº 009/2023, CONTRATO 004/2024.
024837496602000272 - ARMANDO BELO DA SILVA NETO31/05/2024230,00 Liquidacao do empenho 248/2024 - Ordinario referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE PANELAS(CUSCUZEIRA E PANELA DE PRESSAO), PARA PREPARO DAS REFEICOES NO HOSPITAL DO MUNICIPIO.
06942380363000206 - MARIA JANEIDE DE SOUZA SILVA ME29/05/2024180,00 Liquidacao do empenho 694/2024 - Ordinario referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE MOTOBOMBA PERIFERICA 370W 1/2CV 220V.
0696303160000100 - PALACIO DOS ROLAMENTOS28/05/2024260,00 Liquidacao do empenho 696/2024 - Ordinario referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE CABO DE ACO 5/8 1.6MM, E CLIP PARA CABO DE ACO 5/8, PARA UTILIZACAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
014744052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO27/05/20241145,47 Liquidacao de empenho 147/2024 - Estimativo referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PALMEIRINA/PE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 031/2023, PREGAO ELETRONICO Nº 009/2023, CONTRATO 004/2024.
024541401056000135 - MARTA DAIANE SOARES DO NASCIMENTO22/05/20241569,00 Liquidacao do empenho 245/2024 - Ordinario referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, UTILIZACAO NO HOSPITAL E PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DO MUNICIPIO.
014744052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO20/05/20241145,47 Liquidacao de empenho 147/2024 - Estimativo referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PALMEIRINA/PE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 031/2023, PREGAO ELETRONICO Nº 009/2023, CONTRATO 004/2024.
06644057357000167 - HERONIDES FLORENCIO FRANCA15/05/20242713,08 Liquidacao do empenho 664/2024 - Ordinario referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.
065644492790000307 - CENTRO COMERCIAL DECISAO14/05/2024925,05 Liquidacao do empenho 656/2024 - Ordinario referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESCARTAVEIS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEC DE GOVERNO.
06573126796000111 - JARDIM DAS COLINAS LTDA ME14/05/20241200,00 Liquidacao do empenho 657/2024 - Ordinario referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE 400 UNIDADES DE FLORES (ROSA NACIONAL) PARA DISTRIBUICAO AS MAES DO MUNICIPIO, EM COMEMORACAO DO DIA DAS MAES 2024.
014744052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO13/05/20241145,47 Liquidacao de empenho 147/2024 - Estimativo referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PALMEIRINA/PE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 031/2023, PREGAO ELETRONICO Nº 009/2023, CONTRATO 004/2024.
023743392983000161 - UNICA SANEANTES LTDA10/05/2024345,60 Liquidacao do empenho 237/2024 - Estimativo referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A HIGIENIZACAO, LIMPEZA E CONSERVACAO DO AMBIENTE DE TRABALHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 019/2023, PREGAO ELETRONICO 007/2023.
014614732396000176 - COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES RURAIS E AGROPECUARISTAS DO SITIO ESTIVA09/05/20242340,96 Liquidacao de empenho 146/2024 - Estimativo referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PALMEIRINA/PE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 031/2023, PREGAO ELETRONICO Nº 009/2023, CONTRATO 003/2024.
01029235187000187 - ROCHA & ASSIS LTDA08/05/20241760,00 Liquidacao de empenho 102/2024 - Estimativo referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13KG(BOTIJAO DE GAS), PARA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DE PALMEIRINA.
03719235187000187 - ROCHA & ASSIS LTDA08/05/20242750,00 Liquidacao de empenho 371/2024 - Estimativo referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE GAS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13KG(GAS DE COZINHA), PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.
023510230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA07/05/2024718,00 Liquidacao do empenho 235/2024 - Global referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS PORTAS COMPLETAS, 90X210, COR: GELO, PARA O HOSPITAL DO MUNICIPIO.
014744052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO06/05/20241145,47 Liquidacao de empenho 147/2024 - Estimativo referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PALMEIRINA/PE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 031/2023, PREGAO ELETRONICO Nº 009/2023, CONTRATO 004/2024.
046617238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA06/05/20246475,75 Liquidacao de empenho 466/2024 - Estimativo referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A HIGIENIZACAO, LIMPEZA E CONSERVACAO DO AMBIENTE DE TRABALHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 019/2023, PREGAO ELETRONICO 007/2023.
063310230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA02/05/20243790,50 Liquidacao do empenho 633/2024 - Ordinario referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE CORRENTE GALVANIZADA 6.5MM, PARA UTILIZACAO DE PROTECAO PATRIMONIAL DO MUNICIPIO NA PRACA ANTONIO BEM-TI-VI.
06347120018000257 - VENEZA CALCADOS LTDA02/05/2024596,00 Liquidacao do empenho 634/2024 - Ordinario referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE BOLAS, TROFEUS E MEDALHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DO DESPORTO, NO MUNICIPIO DE PALMEIRINA-PE
020940820284000187 - FLORENCIO MELO LTDA COLORADO AUTO PECAS30/04/2024834,70 Liquidacao de empenho 209/2024 - Global referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS 2 ESTOPA, 1 DESCARBONIZANTE, 1 LIMPA CONTATO, 2 ANEL TRAVA, 3 OLEO 75W PARA O VEICULO (DUCATO ) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
014744052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO27/04/2024666,03 Liquidacao de empenho 147/2024 - Estimativo referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PALMEIRINA/PE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 031/2023, PREGAO ELETRONICO Nº 009/2023, CONTRATO 004/2024.
020826958780000170 - VIEIRA E GOIS COMERCIO E SER. LTDA ME25/04/2024405,00 Liquidacao de empenho 208/2024 - Ordinario referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE 3 BOLSAS LATERAIS PARA UTILIZACAO DOS AGENTES DE EDEMIAS DO MUNICIPIO
021710230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA24/04/20246050,00 Liquidacao do empenho 217/2024 - Ordinario referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS DA COR VERDE E VERMELHO PARA PINTURA DOS PONTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.
060312498712000161 - VIKANE FARDAMENTOS LTDA ME24/04/20241190,00 Liquidacao do empenho 603/2024 - Global referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A UNIFORMES PARA UTILIZACAO NOS JOGOS DE FUTEBOL REGIONAIS ESCOLARES.
060034079977000168 - FERROLAR COMERCIO VAREGISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA22/04/2024607,38 Liquidacao do empenho 600/2024 - Ordinario referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PRODUCAO DE NOVA TRAVE PARA O CAMPO DE FUTEBOL COMUNITARIO.
014744052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO19/04/2024888,27 Liquidacao de empenho 147/2024 - Estimativo referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PALMEIRINA/PE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 031/2023, PREGAO ELETRONICO Nº 009/2023, CONTRATO 004/2024.
014744052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO12/04/2024707,52 Liquidacao de empenho 147/2024 - Estimativo referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PALMEIRINA/PE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 031/2023, PREGAO ELETRONICO Nº 009/2023, CONTRATO 004/2024.
021512798443000310 - RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA.11/04/202426,00 Liquidacao do empenho 215/2024 - Ordinario referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO DE SAUDE.
014744052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO03/04/2024898,77 Liquidacao de empenho 147/2024 - Estimativo referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PALMEIRINA/PE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 031/2023, PREGAO ELETRONICO Nº 009/2023, CONTRATO 004/2024.
018918060510000110 - A. TENORIO MACHADO- COMBUSTIVEIS03/04/202410510,04 Liquidacao do empenho 189/2024 - Estimativo referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PRECO 001/2022, PROCESSO LICITATORIO 11/2022, PREGAO 003/2022 DO MUNICIPIO DE PALMEIRINA/PE, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ESPECIFICACOES NOS AUTOS DO PROCESSO.
057418060510000110 - A. TENORIO MACHADO- COMBUSTIVEIS03/04/20242578,85 Liquidacao do empenho 574/2024 - Ordinario referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PRECO 001/2022, PROCESSO LICITATORIO 11/2022, PREGAO 003/2022 DO MUNICIPIO DE PALMEIRINA/PE, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL E MEIO AMBIENTE(AGRICULTURA), CONFORME ESPECIFICACOES NOS AUTOS DO PROCESSO. PARC 2 NF 298
019612798443000310 - RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA.02/04/2024493,40 Liquidacao de empenho 196/2024 - Ordinario referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE EPIs PARA UTILIZACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.
019710230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA02/04/2024438,30 Liquidacao de empenho 197/2024 - Ordinario referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARA(EPI) PARA UTILIZACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.
056635475417000195 - JOSE EVALDO BEZERRA GALDINO EIRELI ME01/04/2024640,00 Liquidacao do empenho 566/2024 - Ordinario referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE ROUNDUP (MATA-MATO) 20L, PARA ELIMINACAO DE MATO EM VIAS PUBLICAS.
019441401056000135 - MARTA DAIANE SOARES DO NASCIMENTO01/04/20241640,00 Liquidacao do empenho 194/2024 - Ordinario referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
04716284977000164 - DAROCHA PNEUS LTDA25/03/20242576,00 Liquidacao do empenho 471/2024 - Global referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TERMO ADITIVO DO CONTRATO LICITATORIO Nº 002/2022, PARA AQUISICAO DE PNEUS PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PALMEIRINA, CONVITE Nº 002/2022.
046530492502000148 - TOP DIESEL AUTO PECAS LTDA21/03/202446,00 Liquidacao do empenho 465/2024 - Ordinario referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CONEXAO CUICA 16X22MM PARA MANUTENCAO DE VEICULO DA PREFEITURA PLACA: KYN 2H29.
014744052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO20/03/2024607,37 Liquidacao de empenho 147/2024 - Estimativo referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PALMEIRINA/PE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 031/2023, PREGAO ELETRONICO Nº 009/2023, CONTRATO 004/2024.
046330492502000148 - TOP DIESEL AUTO PECAS LTDA20/03/20241280,00 Liquidacao de empenho 463/2024 - Ordinario referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA: QYN 6H29.
01029235187000187 - ROCHA & ASSIS LTDA19/03/20241210,00 Liquidacao de empenho 102/2024 - Estimativo referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13KG(BOTIJAO DE GAS), PARA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DE PALMEIRINA.
00519235187000187 - ROCHA & ASSIS LTDA19/03/2024440,00 Liquidacao de empenho 51/2024 - Estimativo referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISICAO DE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13KG (GAS DE COZINHA), PARA ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
046617238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA19/03/20243059,05 Liquidacao do empenho 466/2024 - Estimativo referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A HIGIENIZACAO, LIMPEZA E CONSERVACAO DO AMBIENTE DE TRABALHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 019/2023, PREGAO ELETRONICO 007/2023.
04504057357000167 - HERONIDES FLORENCIO FRANCA14/03/20244975,80 Liquidacao do empenho 450/2024 - Ordinario referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.
014744052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO13/03/2024607,37 Liquidacao de empenho 147/2024 - Estimativo referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PALMEIRINA/PE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 031/2023, PREGAO ELETRONICO Nº 009/2023, CONTRATO 004/2024.
04591013304000156 - ANEILTON PEREIRA DE MELO GARANHUNS12/03/20249500,00 Liquidacao de empenho 459/2024 - Ordinario referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO PARA MANUTENCAO DA PONTE LOCALIZADA NA TRANSVERSAL DAS RUAS AVENIDA GARANHUNS E CASTELO BRANCO.
045830492502000148 - TOP DIESEL AUTO PECAS LTDA11/03/20242700,00 Liquidacao de empenho 458/2024 - Ordinario referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE
014744052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO06/03/2024744,11 Liquidacao de empenho 147/2024 - Estimativo referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PALMEIRINA/PE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 031/2023, PREGAO ELETRONICO Nº 009/2023, CONTRATO 004/2024.
044038060503000125 - J DOS SANTOS BARRA NOVA SERVICOS DE CONSTRUCAO01/03/20243805,00 Liquidacao do empenho 440/2024 - Ordinario referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS() PARA MANUTENCAO NAS ESCOLAS.
014744052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO27/02/2024906,06 Liquidacao de empenho 147/2024 - Estimativo referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PALMEIRINA/PE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 031/2023, PREGAO ELETRONICO Nº 009/2023, CONTRATO 004/2024.
014744052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO21/02/20241123,37 Liquidacao de empenho 147/2024 - Estimativo referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PALMEIRINA/PE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 031/2023, PREGAO ELETRONICO Nº 009/2023.
01607392529001038 - ANTUNES PALMEIRA LTDA.21/02/2024999,50 Liquidacao do empenho 160/2024 - Ordinario referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE CAMAS HOSPITALARES E LEITOS.
039746673733000198 - J. VIEIRA DA SILVA19/02/20244058,79 Liquidacao do empenho 397/2024 - Ordinario referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZACAO NA ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL: JUVENCIO ANTONIO VIANA.
038442703436000197 - 42.703.436 JOSE GUILHERME DE SOUSA SILVA07/02/20241100,00 Liquidacao do empenho 384/2024 - Ordinario referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE 11(ONZE) NECESSAIRE BOX PERSONALIZADAS, PARA EDUCACAO.
005839650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS06/02/2024245,49 Liquidacao de empenho 58/2024 - Estimativo referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME AUTOS DO PROCESSO N° 025/2022, PREGAO ELETRONICO N° 006/2022.
005744052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO05/02/2024496,99 Liquidacao de empenho 57/2024 - Estimativo referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME AUTOS DO PROCESSO N° 025/2022, PREGAO ELETRONICO N° 006/2022.
014441401056000135 - MARTA DAIANE SOARES DO NASCIMENTO05/02/20246340,00 Liquidacao de empenho 144/2024 - Ordinario referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA MANUTENCAO DE PREDIO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.
03734057357000167 - HERONIDES FLORENCIO FRANCA05/02/202410080,00 Liquidacao do empenho 373/2024 - Ordinario referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS DOS PREDIOS DA PREFEITURA DE PALMEIRINA.
037426939435000190 - MG & CIA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA05/02/20245960,00 Liquidacao do empenho 374/2024 - Ordinario referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS E CIMENTO PARA MANUTENCAO E PINTURA EM PREDIOS DA PREFEITURA.
00534057357000167 - HERONIDES FLORENCIO FRANCA05/02/202411600,00 Liquidacao do empenho 53/2024 - Global referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, PARA MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
01029235187000187 - ROCHA & ASSIS LTDA02/02/20241430,00 Liquidacao de empenho 102/2024 - Estimativo referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13KG(BOTIJAO DE GAS), PARA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DE PALMEIRINA.
03719235187000187 - ROCHA & ASSIS LTDA02/02/20241210,00 Liquidacao do empenho 371/2024 - Estimativo referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE GAS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13KG(GAS DE COZINHA), PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.
00519235187000187 - ROCHA & ASSIS LTDA02/02/2024220,00 Liquidacao de empenho 51/2024 - Estimativo referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISICAO DE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13KG (GAS DE COZINHA), PARA ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
005839650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS29/01/2024243,70 Liquidacao de empenho 58/2024 - Estimativo referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME AUTOS DO PROCESSO N° 025/2022, PREGAO ELETRONICO N° 006/2022.
005744052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO26/01/2024363,04 Liquidacao de empenho 57/2024 - Estimativo referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME AUTOS DO PROCESSO N° 025/2022, PREGAO ELETRONICO N° 006/2022.
011117238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA25/01/20245688,20 Liquidacao do empenho 111/2024 - Ordinario referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER NECESSIDADES AS DO MUNICIPIO.
005839650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS23/01/2024197,51 Liquidacao de empenho 58/2024 - Estimativo referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME AUTOS DO PROCESSO N° 025/2022, PREGAO ELETRONICO N° 006/2022.
010941401056000135 - MARTA DAIANE SOARES DO NASCIMENTO22/01/20242593,50 Liquidacao do empenho 109/2024 - Ordinario referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS NOS PSFs DO MUNICIPIO.
005744052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO17/01/2024363,04 Liquidacao de empenho 57/2024 - Estimativo referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME AUTOS DO PROCESSO N° 025/2022, PREGAO ELETRONICO N° 006/2022.
005839650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS16/01/2024232,06 Liquidacao de empenho 58/2024 - Estimativo referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME AUTOS DO PROCESSO N° 025/2022, PREGAO ELETRONICO N° 006/2022.
005744052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO12/01/2024444,94 Liquidacao de empenho 57/2024 - Estimativo referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME AUTOS DO PROCESSO N° 025/2022, PREGAO ELETRONICO N° 006/2022.
005839650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS09/01/2024235,00 Liquidacao de empenho 58/2024 - Estimativo referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME AUTOS DO PROCESSO N° 025/2022, PREGAO ELETRONICO N° 006/2022.
005744052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO04/01/2024372,49 Liquidacao de empenho 57/2024 - Estimativo referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME AUTOS DO PROCESSO N° 025/2022, PREGAO ELETRONICO N° 006/2022.
005744052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO04/01/2024490,30 Liquidacao de empenho 57/2024 - Estimativo referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME AUTOS DO PROCESSO N° 025/2022, PREGAO ELETRONICO N° 006/2022.
005839650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS02/01/2024222,73 Liquidacao de empenho 58/2024 - Estimativo referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME AUTOS DO PROCESSO N° 025/2022, PREGAO ELETRONICO N° 006/2022.
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