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DESPESA COM COMPRAS DIRETAS

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EMPENHO	BENEFICIARIO	DATA	VALOR	HISTÓRICO
223	41401056000135 - MARTA DAIANE SOARES DO NASCIMENTO	17/04/2023	420,00	Liquidacao de empenho 223/2023 - Ordinario referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE 10 LAMPADAS LED PARA REPOSICAO NO HOSPITAL MUNICIPAL.
571	12798443000663 - RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	13/04/2023	1720,00	Liquidacao do empenho 571/2023 - Ordinario referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE 02(DOIS) BALDES DE ROUNDUP 20LITROS CADA, PARA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PALMEIRINA/PE.
578	9121610000118 - DUARTE & SANTOS MAT. DE CONST. LTDA	12/04/2023	383,90	Liquidacao do empenho 578/2023 - Ordinario referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SUBSTITUICAO DA CAIXA DE ENERGIA TRIFASICA DA ESCOLA MONSENHOR JULIO, DO MUNICIPIO DE PALMEIRINA/PE.
77	9235187000187 - ROCHA & ASSIS LTDA	12/04/2023	230,00	Liquidacao do empenho 77/2023 - Ordinario referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME(GAS DE COZINHA) 13KG, PARA MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL.
579	4057357000167 - HERONIDES FLORENCIO FRANCA	10/04/2023	2499,45	Liquidacao do empenho 579/2023 - Ordinario referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.
200	10675197000112 - G-VEL - GARANHUNS VEICULOS LTDA	28/03/2023	1480,27	Liquidacao do empenho 200/2023 - Ordinario referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO NA 6° REVISAO DO VEICULO: NOVA FIORINO ENDURANCE 1.4, ANO 2022, PLACA: RZK9C93.
191	10675197000112 - G-VEL - GARANHUNS VEICULOS LTDA	22/03/2023	2108,02	Liquidacao do empenho 191/2023 - Ordinario referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO NA 6° REVISAO DO VEICULO: NOVA FIORINO ENDURANCE 1.4, ANO 2022, PLACA: RZK9D83.
82	6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.	17/03/2023	580,00	Liquidacao de empenho 82/2023 - Estimativo referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME AUTOS DO PROCESSO N° 025/2022, PREGAO ELETRONICO N° 006/2022.
164	3284928000133 - CLEIDE CAVALCANTE M. F. & CIA LTDAME	10/03/2023	777,00	Liquidacao de empenho 164/2023 - Estimativo referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENCAO E REPOSICAO NOS CONSULTORIOS DO MUNICIPIO.
186	35251932000191 - S DE ALMEIDA REGIS SILVA	10/03/2023	1210,00	Liquidacao do empenho 186/2023 - Ordinario referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10 MILIMETROS PARA A ENTRADA PRINCIPAL DO HOSPITAL MUNICIPAL.
56	26939435000190 - MG & CIA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	09/03/2023	3336,00	Liquidacao do empenho 56/2023 - Ordinario referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
58	26939435000190 - MG & CIA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	09/03/2023	5150,00	Liquidacao de empenho 58/2023 - VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O CRAS E SCFV; TINTAS, TIJOLOS DE 8 FUROS E CANOS, CONFORME DANFE EM ANEXO.
59	26939435000190 - MG & CIA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	09/03/2023	3500,00	Liquidacao do empenho 59/2023 - Ordinario referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO E LUVAS PVC 20MM, PARA A REALIZACAO DA MANUTENCAO NOS PREDIOS DO CRAS E SCFV
57	26939435000190 - MG & CIA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	09/03/2023	4850,00	Liquidacao do empenho 57/2023 - Ordinario referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENCAO E REPOSICAO NOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O CREAS E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
	Código de verificação: 681249

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