| 0901 | 6201314000139 - CAMEL - CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 27/08/2024 | 6134,60 |
Liquidacao do empenho 901/2024 - Ordinario referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE PROJETORES LED PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE.
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| 0896 | 27966490000131 - SM INDUSTRIA DE CAMISETAS EIRELI | 22/08/2024 | 324,00 |
Liquidacao do empenho 896/2024 - Ordinario referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE BLUSAS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
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| 0096 | 11642239000181 - ANA CRISTINA DE PONTES ME | 21/08/2024 | 1000,00 |
Liquidacao do empenho 96/2024 - Ordinario referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A 20 ( VINTE ) CAMISA DE FARDAMENTO PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
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| 0887 | 9121610000118 - DUARTE & SANTOS MAT. DE CONST. LTDA | 07/08/2024 | 274,70 |
Liquidacao do empenho 887/2024 - Ordinario referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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| 0371 | 9235187000187 - ROCHA & ASSIS LTDA | 02/08/2024 | 1870,00 |
Liquidacao de empenho 371/2024 - Estimativo referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE GAS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13KG(GAS DE COZINHA), PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.
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| 0051 | 9235187000187 - ROCHA & ASSIS LTDA | 02/08/2024 | 330,00 |
Liquidacao de empenho 51/2024 - Estimativo referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISICAO DE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13KG (GAS DE COZINHA), PARA ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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| 0886 | 9121610000118 - DUARTE & SANTOS MAT. DE CONST. LTDA | 02/08/2024 | 211,00 |
Liquidacao do empenho 886/2024 - Ordinario referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE PISO REVESTIMENTO 37,3X59,2 PARA UTILIZACAO NA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL.
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| 0878 | 11642239000181 - ANA CRISTINA DE PONTES ME | 01/08/2024 | 1500,00 |
Liquidacao de empenho 878/2024 - Ordinario referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE BLUSAS PARA FARDAMENTO ESCOLAR.
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| 0094 | 4057357000167 - HERONIDES FLORENCIO FRANCA | 31/07/2024 | 1951,58 |
Liquidacao do empenho 94/2024 - Ordinario referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA.
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| 0832 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 29/07/2024 | 102,95 |
Liquidacao de empenho 832/2024 - Ordinario referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE CERAMICA 68x68 IRIS MATE PARA PREFEITURA DE PALMEIRINA
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| 0831 | 2380363000206 - MARIA JANEIDE DE SOUZA SILVA ME | 26/07/2024 | 687,50 |
Liquidacao de empenho 831/2024 - Ordinario referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE MOTORBOMBA SUBMERSA 0,75CV 220V.
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| 0875 | 4057357000167 - HERONIDES FLORENCIO FRANCA | 26/07/2024 | 1434,63 |
Liquidacao do empenho 875/2024 - Ordinario referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS PARA PINTAR ESCOLAS DO MUNICIPIO.
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| 0319 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 25/07/2024 | 831,33 |
Liquidacao de empenho 319/2024 - Ordinario referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO TRES (3) DE TINTAS CORAL 3,2L PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL DE PALMEIRINA
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| 0320 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 25/07/2024 | 467,90 |
Liquidacao de empenho 320/2024 - Ordinario referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO TINTAS : (1 ) UMA TINTA ACR. DIATEX E ( 2 ) DUAS TINTAS ACR DELANIL PARA MANUTENCAO DOS PSF DE PALMEIRINA
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| 0264 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 24/07/2024 | 1073,37 |
Liquidacao de empenho 264/2024 - Estimativo referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PALMEIRINA/PE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 031/2023, PREGAO ELETRONICO Nº 009/2023, CONTRATO 004/2024.
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| 0264 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 24/07/2024 | 168,47 |
Liquidacao de empenho 264/2024 - Estimativo referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PALMEIRINA/PE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 031/2023, PREGAO ELETRONICO Nº 009/2023, CONTRATO 004/2024.
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| 0264 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 24/07/2024 | 204,09 |
Liquidacao de empenho 264/2024 - Estimativo referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PALMEIRINA/PE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 031/2023, PREGAO ELETRONICO Nº 009/2023, CONTRATO 004/2024.
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| 0865 | 9121610000118 - DUARTE & SANTOS MAT. DE CONST. LTDA | 24/07/2024 | 515,00 |
Liquidacao do empenho 865/2024 - Ordinario referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE IMOVEIS, PARA REPAROS EM ESCOLA DO MUNICIPIO.
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| 0264 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 17/07/2024 | 1106,07 |
Liquidacao de empenho 264/2024 - Estimativo referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PALMEIRINA/PE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 031/2023, PREGAO ELETRONICO Nº 009/2023, CONTRATO 004/2024.
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| 0852 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 15/07/2024 | 289,90 |
Liquidacao do empenho 852/2024 - Ordinario referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS AMARELAS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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| 0264 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 10/07/2024 | 1106,07 |
Liquidacao de empenho 264/2024 - Estimativo referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PALMEIRINA/PE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 031/2023, PREGAO ELETRONICO Nº 009/2023, CONTRATO 004/2024.
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| 0844 | 18060510000110 - A. TENORIO MACHADO- COMBUSTIVEIS | 03/07/2024 | 9258,83 |
Liquidacao do empenho 844/2024 - Ordinario referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PRECO 001/2022, PROCESSO LICITATORIO 11/2022, PREGAO 003/2022 DO MUNICIPIO DE PALMEIRINA/PE, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME ESPECIFICACOES NOS AUTOS DO PROCESSO.
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| 0845 | 18060510000110 - A. TENORIO MACHADO- COMBUSTIVEIS | 03/07/2024 | 4061,00 |
Liquidacao do empenho 845/2024 - Ordinario referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PRECO 001/2022, PROCESSO LICITATORIO 11/2022, PREGAO 003/2022 DO MUNICIPIO DE PALMEIRINA/PE, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME ESPECIFICACOES NOS AUTOS DO PROCESSO.
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| 0264 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 28/06/2024 | 1145,47 |
Liquidacao de empenho 264/2024 - Estimativo referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PALMEIRINA/PE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 031/2023, PREGAO ELETRONICO Nº 009/2023, CONTRATO 004/2024.
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| 0283 | 37496602000272 - ARMANDO BELO DA SILVA NETO | 25/06/2024 | 56,11 |
Liquidacao do empenho 283/2024 - Global referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS : 1 ( UM ) REGULADOR DE ALTA PRESSAO , 1 ( UM ) MANGUEIRA PRETA E 2 ( DUAS ) ABRACADEIRAS PARA FOGAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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| 0264 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 22/06/2024 | 1213,50 |
Liquidacao de empenho 264/2024 - Estimativo referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PALMEIRINA/PE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 031/2023, PREGAO ELETRONICO Nº 009/2023, CONTRATO 004/2024.
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| 0090 | 43448410000102 - MICAELLE AIANNE DE SALES E SILVA | 20/06/2024 | 3300,00 |
Liquidacao do empenho 90/2024 - Global referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE VIDRO TEMPERADO PARA IMPLEMENTACAO DA COZINHA COMUNITARIA.
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| 0102 | 9235187000187 - ROCHA & ASSIS LTDA | 19/06/2024 | 1650,00 |
Liquidacao de empenho 102/2024 - Estimativo referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13KG(BOTIJAO DE GAS), PARA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DE PALMEIRINA.
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| 0051 | 9235187000187 - ROCHA & ASSIS LTDA | 19/06/2024 | 660,00 |
Liquidacao de empenho 51/2024 - Estimativo referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISICAO DE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13KG (GAS DE COZINHA), PARA ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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| 0264 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 14/06/2024 | 1112,77 |
Liquidacao de empenho 264/2024 - Estimativo referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PALMEIRINA/PE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 031/2023, PREGAO ELETRONICO Nº 009/2023, CONTRATO 004/2024.
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| 0147 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 08/06/2024 | 1112,77 |
Liquidacao de empenho 147/2024 - Estimativo referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PALMEIRINA/PE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 031/2023, PREGAO ELETRONICO Nº 009/2023, CONTRATO 004/2024.
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| 0146 | 14732396000176 - COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES RURAIS E AGROPECUARISTAS DO SITIO ESTIVA | 04/06/2024 | 4546,85 |
Liquidacao de empenho 146/2024 - Estimativo referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PALMEIRINA/PE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 031/2023, PREGAO ELETRONICO Nº 009/2023, CONTRATO 003/2024.
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| 0147 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 03/06/2024 | 1106,07 |
Liquidacao de empenho 147/2024 - Estimativo referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PALMEIRINA/PE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 031/2023, PREGAO ELETRONICO Nº 009/2023, CONTRATO 004/2024.
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| 0248 | 37496602000272 - ARMANDO BELO DA SILVA NETO | 31/05/2024 | 230,00 |
Liquidacao do empenho 248/2024 - Ordinario referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE PANELAS(CUSCUZEIRA E PANELA DE PRESSAO), PARA PREPARO DAS REFEICOES NO HOSPITAL DO MUNICIPIO.
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| 0694 | 2380363000206 - MARIA JANEIDE DE SOUZA SILVA ME | 29/05/2024 | 180,00 |
Liquidacao do empenho 694/2024 - Ordinario referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE MOTOBOMBA PERIFERICA 370W 1/2CV 220V.
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| 0696 | 303160000100 - PALACIO DOS ROLAMENTOS | 28/05/2024 | 260,00 |
Liquidacao do empenho 696/2024 - Ordinario referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE CABO DE ACO 5/8 1.6MM, E CLIP PARA CABO DE ACO 5/8, PARA UTILIZACAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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| 0147 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 27/05/2024 | 1145,47 |
Liquidacao de empenho 147/2024 - Estimativo referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PALMEIRINA/PE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 031/2023, PREGAO ELETRONICO Nº 009/2023, CONTRATO 004/2024.
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| 0245 | 41401056000135 - MARTA DAIANE SOARES DO NASCIMENTO | 22/05/2024 | 1569,00 |
Liquidacao do empenho 245/2024 - Ordinario referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, UTILIZACAO NO HOSPITAL E PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DO MUNICIPIO.
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| 0147 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 20/05/2024 | 1145,47 |
Liquidacao de empenho 147/2024 - Estimativo referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PALMEIRINA/PE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 031/2023, PREGAO ELETRONICO Nº 009/2023, CONTRATO 004/2024.
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| 0664 | 4057357000167 - HERONIDES FLORENCIO FRANCA | 15/05/2024 | 2713,08 |
Liquidacao do empenho 664/2024 - Ordinario referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.
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| 0656 | 44492790000307 - CENTRO COMERCIAL DECISAO | 14/05/2024 | 925,05 |
Liquidacao do empenho 656/2024 - Ordinario referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESCARTAVEIS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEC DE GOVERNO.
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| 0657 | 3126796000111 - JARDIM DAS COLINAS LTDA ME | 14/05/2024 | 1200,00 |
Liquidacao do empenho 657/2024 - Ordinario referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE 400 UNIDADES DE FLORES (ROSA NACIONAL) PARA DISTRIBUICAO AS MAES DO MUNICIPIO, EM COMEMORACAO DO DIA DAS MAES 2024.
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| 0147 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 13/05/2024 | 1145,47 |
Liquidacao de empenho 147/2024 - Estimativo referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PALMEIRINA/PE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 031/2023, PREGAO ELETRONICO Nº 009/2023, CONTRATO 004/2024.
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| 0237 | 43392983000161 - UNICA SANEANTES LTDA | 10/05/2024 | 345,60 |
Liquidacao do empenho 237/2024 - Estimativo referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A HIGIENIZACAO, LIMPEZA E CONSERVACAO DO AMBIENTE DE TRABALHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 019/2023, PREGAO ELETRONICO 007/2023.
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| 0146 | 14732396000176 - COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES RURAIS E AGROPECUARISTAS DO SITIO ESTIVA | 09/05/2024 | 2340,96 |
Liquidacao de empenho 146/2024 - Estimativo referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PALMEIRINA/PE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 031/2023, PREGAO ELETRONICO Nº 009/2023, CONTRATO 003/2024.
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| 0102 | 9235187000187 - ROCHA & ASSIS LTDA | 08/05/2024 | 1760,00 |
Liquidacao de empenho 102/2024 - Estimativo referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13KG(BOTIJAO DE GAS), PARA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DE PALMEIRINA.
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| 0371 | 9235187000187 - ROCHA & ASSIS LTDA | 08/05/2024 | 2750,00 |
Liquidacao de empenho 371/2024 - Estimativo referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE GAS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13KG(GAS DE COZINHA), PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.
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| 0235 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 07/05/2024 | 718,00 |
Liquidacao do empenho 235/2024 - Global referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS PORTAS COMPLETAS, 90X210, COR: GELO, PARA O HOSPITAL DO MUNICIPIO.
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| 0147 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 06/05/2024 | 1145,47 |
Liquidacao de empenho 147/2024 - Estimativo referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PALMEIRINA/PE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 031/2023, PREGAO ELETRONICO Nº 009/2023, CONTRATO 004/2024.
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| 0466 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 06/05/2024 | 6475,75 |
Liquidacao de empenho 466/2024 - Estimativo referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A HIGIENIZACAO, LIMPEZA E CONSERVACAO DO AMBIENTE DE TRABALHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 019/2023, PREGAO ELETRONICO 007/2023.
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| 0633 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 02/05/2024 | 3790,50 |
Liquidacao do empenho 633/2024 - Ordinario referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE CORRENTE GALVANIZADA 6.5MM, PARA UTILIZACAO DE PROTECAO PATRIMONIAL DO MUNICIPIO NA PRACA ANTONIO BEM-TI-VI.
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| 0634 | 7120018000257 - VENEZA CALCADOS LTDA | 02/05/2024 | 596,00 |
Liquidacao do empenho 634/2024 - Ordinario referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE BOLAS, TROFEUS E MEDALHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DO DESPORTO, NO MUNICIPIO DE PALMEIRINA-PE
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| 0209 | 40820284000187 - FLORENCIO MELO LTDA COLORADO AUTO PECAS | 30/04/2024 | 834,70 |
Liquidacao de empenho 209/2024 - Global referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS 2 ESTOPA, 1 DESCARBONIZANTE, 1 LIMPA CONTATO, 2 ANEL TRAVA, 3 OLEO 75W PARA O VEICULO (DUCATO ) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
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| 0147 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 27/04/2024 | 666,03 |
Liquidacao de empenho 147/2024 - Estimativo referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PALMEIRINA/PE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 031/2023, PREGAO ELETRONICO Nº 009/2023, CONTRATO 004/2024.
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| 0208 | 26958780000170 - VIEIRA E GOIS COMERCIO E SER. LTDA ME | 25/04/2024 | 405,00 |
Liquidacao de empenho 208/2024 - Ordinario referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE 3 BOLSAS LATERAIS PARA UTILIZACAO DOS AGENTES DE EDEMIAS DO MUNICIPIO
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| 0217 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 24/04/2024 | 6050,00 |
Liquidacao do empenho 217/2024 - Ordinario referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS DA COR VERDE E VERMELHO PARA PINTURA DOS PONTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.
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| 0603 | 12498712000161 - VIKANE FARDAMENTOS LTDA ME | 24/04/2024 | 1190,00 |
Liquidacao do empenho 603/2024 - Global referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A UNIFORMES PARA UTILIZACAO NOS JOGOS DE FUTEBOL REGIONAIS ESCOLARES.
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| 0600 | 34079977000168 - FERROLAR COMERCIO VAREGISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 22/04/2024 | 607,38 |
Liquidacao do empenho 600/2024 - Ordinario referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PRODUCAO DE NOVA TRAVE PARA O CAMPO DE FUTEBOL COMUNITARIO.
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| 0147 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 19/04/2024 | 888,27 |
Liquidacao de empenho 147/2024 - Estimativo referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PALMEIRINA/PE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 031/2023, PREGAO ELETRONICO Nº 009/2023, CONTRATO 004/2024.
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| 0147 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 12/04/2024 | 707,52 |
Liquidacao de empenho 147/2024 - Estimativo referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PALMEIRINA/PE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 031/2023, PREGAO ELETRONICO Nº 009/2023, CONTRATO 004/2024.
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| 0215 | 12798443000310 - RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA. | 11/04/2024 | 26,00 |
Liquidacao do empenho 215/2024 - Ordinario referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO DE SAUDE.
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| 0147 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 03/04/2024 | 898,77 |
Liquidacao de empenho 147/2024 - Estimativo referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PALMEIRINA/PE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 031/2023, PREGAO ELETRONICO Nº 009/2023, CONTRATO 004/2024.
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| 0189 | 18060510000110 - A. TENORIO MACHADO- COMBUSTIVEIS | 03/04/2024 | 10510,04 |
Liquidacao do empenho 189/2024 - Estimativo referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PRECO 001/2022, PROCESSO LICITATORIO 11/2022, PREGAO 003/2022 DO MUNICIPIO DE PALMEIRINA/PE, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ESPECIFICACOES NOS AUTOS DO PROCESSO.
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| 0574 | 18060510000110 - A. TENORIO MACHADO- COMBUSTIVEIS | 03/04/2024 | 2578,85 |
Liquidacao do empenho 574/2024 - Ordinario referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PRECO 001/2022, PROCESSO LICITATORIO 11/2022, PREGAO 003/2022 DO MUNICIPIO DE PALMEIRINA/PE, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL E MEIO AMBIENTE(AGRICULTURA), CONFORME ESPECIFICACOES NOS AUTOS DO PROCESSO. PARC 2 NF 298
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| 0196 | 12798443000310 - RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA. | 02/04/2024 | 493,40 |
Liquidacao de empenho 196/2024 - Ordinario referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE EPIs PARA UTILIZACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.
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| 0197 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 02/04/2024 | 438,30 |
Liquidacao de empenho 197/2024 - Ordinario referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARA(EPI) PARA UTILIZACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.
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| 0566 | 35475417000195 - JOSE EVALDO BEZERRA GALDINO EIRELI ME | 01/04/2024 | 640,00 |
Liquidacao do empenho 566/2024 - Ordinario referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE ROUNDUP (MATA-MATO) 20L, PARA ELIMINACAO DE MATO EM VIAS PUBLICAS.
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| 0194 | 41401056000135 - MARTA DAIANE SOARES DO NASCIMENTO | 01/04/2024 | 1640,00 |
Liquidacao do empenho 194/2024 - Ordinario referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
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| 0471 | 6284977000164 - DAROCHA PNEUS LTDA | 25/03/2024 | 2576,00 |
Liquidacao do empenho 471/2024 - Global referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO TERMO ADITIVO DO CONTRATO LICITATORIO Nº 002/2022, PARA AQUISICAO DE PNEUS PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PALMEIRINA, CONVITE Nº 002/2022.
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| 0465 | 30492502000148 - TOP DIESEL AUTO PECAS LTDA | 21/03/2024 | 46,00 |
Liquidacao do empenho 465/2024 - Ordinario referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CONEXAO CUICA 16X22MM PARA MANUTENCAO DE VEICULO DA PREFEITURA PLACA: KYN 2H29.
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| 0147 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 20/03/2024 | 607,37 |
Liquidacao de empenho 147/2024 - Estimativo referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PALMEIRINA/PE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 031/2023, PREGAO ELETRONICO Nº 009/2023, CONTRATO 004/2024.
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| 0463 | 30492502000148 - TOP DIESEL AUTO PECAS LTDA | 20/03/2024 | 1280,00 |
Liquidacao de empenho 463/2024 - Ordinario referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA: QYN 6H29.
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| 0102 | 9235187000187 - ROCHA & ASSIS LTDA | 19/03/2024 | 1210,00 |
Liquidacao de empenho 102/2024 - Estimativo referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13KG(BOTIJAO DE GAS), PARA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DE PALMEIRINA.
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| 0051 | 9235187000187 - ROCHA & ASSIS LTDA | 19/03/2024 | 440,00 |
Liquidacao de empenho 51/2024 - Estimativo referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISICAO DE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13KG (GAS DE COZINHA), PARA ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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| 0466 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 19/03/2024 | 3059,05 |
Liquidacao do empenho 466/2024 - Estimativo referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A HIGIENIZACAO, LIMPEZA E CONSERVACAO DO AMBIENTE DE TRABALHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 019/2023, PREGAO ELETRONICO 007/2023.
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| 0450 | 4057357000167 - HERONIDES FLORENCIO FRANCA | 14/03/2024 | 4975,80 |
Liquidacao do empenho 450/2024 - Ordinario referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.
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| 0147 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 13/03/2024 | 607,37 |
Liquidacao de empenho 147/2024 - Estimativo referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PALMEIRINA/PE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 031/2023, PREGAO ELETRONICO Nº 009/2023, CONTRATO 004/2024.
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| 0459 | 1013304000156 - ANEILTON PEREIRA DE MELO GARANHUNS | 12/03/2024 | 9500,00 |
Liquidacao de empenho 459/2024 - Ordinario referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO PARA MANUTENCAO DA PONTE LOCALIZADA NA TRANSVERSAL DAS RUAS AVENIDA GARANHUNS E CASTELO BRANCO.
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| 0458 | 30492502000148 - TOP DIESEL AUTO PECAS LTDA | 11/03/2024 | 2700,00 |
Liquidacao de empenho 458/2024 - Ordinario referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE
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| 0147 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 06/03/2024 | 744,11 |
Liquidacao de empenho 147/2024 - Estimativo referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PALMEIRINA/PE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 031/2023, PREGAO ELETRONICO Nº 009/2023, CONTRATO 004/2024.
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| 0440 | 38060503000125 - J DOS SANTOS BARRA NOVA SERVICOS DE CONSTRUCAO | 01/03/2024 | 3805,00 |
Liquidacao do empenho 440/2024 - Ordinario referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS() PARA MANUTENCAO NAS ESCOLAS.
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| 0147 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 27/02/2024 | 906,06 |
Liquidacao de empenho 147/2024 - Estimativo referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PALMEIRINA/PE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 031/2023, PREGAO ELETRONICO Nº 009/2023, CONTRATO 004/2024.
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| 0147 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 21/02/2024 | 1123,37 |
Liquidacao de empenho 147/2024 - Estimativo referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PALMEIRINA/PE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 031/2023, PREGAO ELETRONICO Nº 009/2023.
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| 0160 | 7392529001038 - ANTUNES PALMEIRA LTDA. | 21/02/2024 | 999,50 |
Liquidacao do empenho 160/2024 - Ordinario referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE CAMAS HOSPITALARES E LEITOS.
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| 0397 | 46673733000198 - J. VIEIRA DA SILVA | 19/02/2024 | 4058,79 |
Liquidacao do empenho 397/2024 - Ordinario referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZACAO NA ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL: JUVENCIO ANTONIO VIANA.
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| 0384 | 42703436000197 - 42.703.436 JOSE GUILHERME DE SOUSA SILVA | 07/02/2024 | 1100,00 |
Liquidacao do empenho 384/2024 - Ordinario referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE 11(ONZE) NECESSAIRE BOX PERSONALIZADAS, PARA EDUCACAO.
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| 0058 | 39650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS | 06/02/2024 | 245,49 |
Liquidacao de empenho 58/2024 - Estimativo referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME AUTOS DO PROCESSO N° 025/2022, PREGAO ELETRONICO N° 006/2022.
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| 0057 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 05/02/2024 | 496,99 |
Liquidacao de empenho 57/2024 - Estimativo referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME AUTOS DO PROCESSO N° 025/2022, PREGAO ELETRONICO N° 006/2022.
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| 0144 | 41401056000135 - MARTA DAIANE SOARES DO NASCIMENTO | 05/02/2024 | 6340,00 |
Liquidacao de empenho 144/2024 - Ordinario referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA MANUTENCAO DE PREDIO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.
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| 0373 | 4057357000167 - HERONIDES FLORENCIO FRANCA | 05/02/2024 | 10080,00 |
Liquidacao do empenho 373/2024 - Ordinario referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS DOS PREDIOS DA PREFEITURA DE PALMEIRINA.
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| 0374 | 26939435000190 - MG & CIA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 05/02/2024 | 5960,00 |
Liquidacao do empenho 374/2024 - Ordinario referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS E CIMENTO PARA MANUTENCAO E PINTURA EM PREDIOS DA PREFEITURA.
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| 0053 | 4057357000167 - HERONIDES FLORENCIO FRANCA | 05/02/2024 | 11600,00 |
Liquidacao do empenho 53/2024 - Global referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, PARA MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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| 0102 | 9235187000187 - ROCHA & ASSIS LTDA | 02/02/2024 | 1430,00 |
Liquidacao de empenho 102/2024 - Estimativo referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13KG(BOTIJAO DE GAS), PARA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DE PALMEIRINA.
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| 0371 | 9235187000187 - ROCHA & ASSIS LTDA | 02/02/2024 | 1210,00 |
Liquidacao do empenho 371/2024 - Estimativo referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE GAS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13KG(GAS DE COZINHA), PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.
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| 0051 | 9235187000187 - ROCHA & ASSIS LTDA | 02/02/2024 | 220,00 |
Liquidacao de empenho 51/2024 - Estimativo referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISICAO DE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13KG (GAS DE COZINHA), PARA ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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| 0058 | 39650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS | 29/01/2024 | 243,70 |
Liquidacao de empenho 58/2024 - Estimativo referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME AUTOS DO PROCESSO N° 025/2022, PREGAO ELETRONICO N° 006/2022.
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| 0057 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 26/01/2024 | 363,04 |
Liquidacao de empenho 57/2024 - Estimativo referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME AUTOS DO PROCESSO N° 025/2022, PREGAO ELETRONICO N° 006/2022.
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| 0111 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 25/01/2024 | 5688,20 |
Liquidacao do empenho 111/2024 - Ordinario referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER NECESSIDADES AS DO MUNICIPIO.
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| 0058 | 39650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS | 23/01/2024 | 197,51 |
Liquidacao de empenho 58/2024 - Estimativo referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME AUTOS DO PROCESSO N° 025/2022, PREGAO ELETRONICO N° 006/2022.
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| 0109 | 41401056000135 - MARTA DAIANE SOARES DO NASCIMENTO | 22/01/2024 | 2593,50 |
Liquidacao do empenho 109/2024 - Ordinario referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS NOS PSFs DO MUNICIPIO.
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| 0057 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 17/01/2024 | 363,04 |
Liquidacao de empenho 57/2024 - Estimativo referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME AUTOS DO PROCESSO N° 025/2022, PREGAO ELETRONICO N° 006/2022.
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| 0058 | 39650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS | 16/01/2024 | 232,06 |
Liquidacao de empenho 58/2024 - Estimativo referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME AUTOS DO PROCESSO N° 025/2022, PREGAO ELETRONICO N° 006/2022.
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| 0057 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 12/01/2024 | 444,94 |
Liquidacao de empenho 57/2024 - Estimativo referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME AUTOS DO PROCESSO N° 025/2022, PREGAO ELETRONICO N° 006/2022.
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| 0058 | 39650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS | 09/01/2024 | 235,00 |
Liquidacao de empenho 58/2024 - Estimativo referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME AUTOS DO PROCESSO N° 025/2022, PREGAO ELETRONICO N° 006/2022.
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| 0057 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 04/01/2024 | 372,49 |
Liquidacao de empenho 57/2024 - Estimativo referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME AUTOS DO PROCESSO N° 025/2022, PREGAO ELETRONICO N° 006/2022.
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| 0057 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 04/01/2024 | 490,30 |
Liquidacao de empenho 57/2024 - Estimativo referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME AUTOS DO PROCESSO N° 025/2022, PREGAO ELETRONICO N° 006/2022.
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| 0058 | 39650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS | 02/01/2024 | 222,73 |
Liquidacao de empenho 58/2024 - Estimativo referente a VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME AUTOS DO PROCESSO N° 025/2022, PREGAO ELETRONICO N° 006/2022.
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| | Código de verificação: 397928 | | | |